深圳市福利彩票发行中心——事业单位法人年度报告书（2016年度）-事业单位信息公开-深圳民政在线

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深圳市福利彩票发行中心——事业单位法人年度报告书（2016年度）

发布时间：2017-03-31 12:56信息来源：字体大小: 大中小打印

统一社会信用代码：12440300455747127B

　　单位名称:深圳市福利彩票发行中心

　　注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交，无需提供此纸质报告书。

　　填表说明

　　一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况：上一年度是否按规定申请了变更登记；变更登记的具体内容及时间。

　　二、开展业务活动情况：填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。

　　三、相关资质认可或执业证明文件及有效期：填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容，包括证书名称、认可（许可）范围、有效期截止日期、颁发机关。

　　四、资产损益情况：分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。

　　五、人员编制情况：分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数（含与本单位签订劳动合同的非在编人员）、在编人数。

　　六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况：“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果；“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目，不包括针对职工个人的奖惩情况；“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。

　　七、接受捐赠资助及使用情况：填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。

　　八、其他需要说明的情况：填写事业单位分支机构设置和运行情况，以及其他需要说明的情况。

　　九、报告联系人：填写该报告的联系人信息，将与年度报告一同向社会公开，接受公众咨询。

对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	我单位与2015年度登记事项未发生变化。
开展业务活动情况	2016年，在中福彩中心、省民政厅及省彩中心、深圳市民政局的指导和支持下，我中心坚持“安全运行，健康发展”方针，深入开展“阳光福彩”专项行动，稳定市场，推动发展，在推进销售渠道“精细化”管理、开拓快开游戏市场及解决销售系统基建难题等方面，取得进展、突破，为下一步营造良好的运营环境、促进市场销售好转打下了基础。 2016年，深圳福彩销售25.82亿元，同比下降4.30%（如剔除电话销售，今年销量同比增长4.87%）。其中，电脑票（含快开游戏）共销售18.20亿元，同比上升4.72%；网点即开票共销售5.68亿元，同比下降25.56%；中福在线共销售1.94亿元，与去年基本持平。目前已筹集公益金7.80亿元。
	一、2016年工作情况总结（一）市场服务管理逐步“精细化”。一是全市推广区域化管理服务模式。该模式是深圳福彩加强一线市场管理服务的重要变革，通过中心市场人员的指导和监督，外聘市场专业服务公司对一线投注站进行巡查、业务指导及技能培训，各片区巡查率5个投注站/天以上，片区站点营销培训比率达80%，投诉处理及时率95%以上。在2015年宝安、光明两销售片区试点并取得良好效果基础上，今年区域服务站管理模式在全市推广，中心销售人员分派各片区贴近一线工作，渠道服务供应商提供专业市场人员24人、车辆15辆，全面实施对投注站的区域服务管理，有利于促进片区销量和服务的双提升。
	二是福彩店标准化形象升级，提升了福彩品牌形象。今年继续实施自2013年起“统一采购、统一补贴、统一实施”的“投注站形象及服务更新工程”，打造福彩销售硬件环境、提升彩民购彩体验，年内完成了85家投注站店面形象升级。该项目自启动以来已完成了1243个投注站形象升级，约占全市投注站的70%。投入项目资金900多万元。三是根据市场情况灵活调整代销费率。根据市场调研反映的投注站市场经营的实际困难，中心研究并采取措施，充分利用代销费率这一“杠杆”，着重提高一线销售积极性，增加投注站经营收益，稳定销售队伍及市场。鉴于深圳福彩代销费率多年来未作调整，从2016年1月起，对全市福彩投注站电脑票代销费普提1%，以对冲房租、人工等市场成本上升；针对网点即开票销量下滑，辅以实施阶段性提点促销。
	（二）快开游戏扩点成效显著。今年，我中心调整市场策略，重点拓展快开游戏市场，由于短期内难以引进新快开游戏，中心对现“快乐彩”快开游戏重新进行市场布局，将原大厅销售方式调整为大厅销售、投注站销售并存方式，在全市拓展约450个“快乐彩”上线站。经前期调研甄选，中心按照自愿原则接受专卖店上线“快乐彩”游戏的申请。自8月起新增“快乐彩”上线站453家，“快乐彩”日销量由原每天不足10万元增长到最高330万元，11月平均日销量255万元；拓展前后月度“快乐彩”销量环比增长率达33.69%，目前“快乐彩”日销量、月销量仍处于上涨趋势。“快乐彩”年度销售3.21亿元，同比增幅1150%，快开游戏份额也从去年的1.7%提高到13.01%，成为年内深圳福彩销售市场的最大亮点,部分弥补了受体彩快开游戏冲击损失的销量，在一定程度上改变了深圳福彩快开游戏市场长期落后局面，也证明了深圳福彩快开游戏市场存在较大的待开发潜力。
	（三）创新开展市场营销工作。今年，我中心市场营销工作重点加强专题策划、深度策划，注重消费者年轻化。中心继续保持与主流传统媒体包括电视、广播、报纸的深度合作，同时尝试与微信、网站、社区广告等新媒体资源结合进行营销创新。与《深圳特区报》合作推出“大爱深圳”福彩公益专版；与《公益时报》合作在深圳发行《公益时报•深圳福彩》；打造“城市发现-城市福彩”电视节目，开展“城市大赢家”真人秀活动，每月1期于深圳各大商业广场组织知识问答趣味真人秀，吸引更多的市民关注彩票；与深圳《晶报》合作，加强官方微信等新媒体平台建设，创新开发了彩票试玩微信体验等新功能，年内订阅号粉丝数量增加到62432人、服务号增加到9078人，2016年微信公众号粉丝增长超过11000人，订阅号粉丝数同比增长率14.6%，服务号粉丝数同比增长率55.9%，深圳福彩微信服务号排名多次进入国内彩票微信平台前十名。
	年内，中心策划实施结合彩种特点的各种主题营销活动，依托新媒体平台创新营销方式，促进了市场销售的稳定。策划实施的主要市场促销活动有：“买福利彩票赢贵州、内蒙古游”、“买电脑票赢多重好礼”电脑票主题促销活动、即开票专题票种促销活动5次、快乐彩专题促销活动、中福在线专题促销，“走近刮刮乐”、“走近双色球”等7项主题11次促销活动，配合中彩全国联销进行本地促销，做到月月有热点，活动不间断。其中，与《深圳晚报》的“快乐彩”头版促销广告系列活动，结合微信二维码场景式互联网推广，达到了良好的口碑效果和促销效果，成为年内促销活动“亮点”。在“双色球——梦想人人行”评选活动中，我中心进入全国十强，获得中福彩中心授予的“双色球热度省市”称号。
	（四）履行社会责任提升福彩形象。今年，深圳福彩深入开展“阳光福彩”专项行动,主动加强运营透明度,主动向社会公众、媒体机构推介彩票业务及品牌文化，社会舆论氛围良好，没有出现不良新闻事件，中心与各媒体关系融洽，营造了有利于福彩事业稳健发展的市场环境。一是打造大型福彩公益品牌活动。2016年第10次举办“爱心福彩资助来深建设者春节返乡”大型主题公益活动，投入福彩公益金（车票资助）290万元，提供约6000张春运期间免费长途车票，其中包括火车线路3列专列共2500张免费车票，汽车线路74辆大巴共3500张免费车票。
	作为“深圳市政府为民办实事”活动之一，十年来，该活动已累计资助来自全国20多个省市50多个地市的4万多名来深建设者春节免费返乡，累计投入2100多万元，活动曾获第六、七、九届深圳关爱行动“市民最满意活动”；以民办劳务工子弟学校作为资助对象的“福彩助学”公益项目，今年投入公益金80万元，新增资助民办劳务工子弟学校4所，目前已累计挂牌资助9所学校，累计资助590万元；10月份与深圳广电先锋898联合举办“深圳福彩爱心公益跑”活动，将公益慈善与公众健康活动相结合，组织规模超500人的公益跑步活动，组织2公里亲子跑和6公里欢乐跑活动，参跑者完成目标里程后，我中心将向民办学校捐出价值10万元的慈善图书。这些公益活动有效彰显福利彩票的公益性，扩大了福彩品牌的社会关注度和影响力。
	二是以慈展会为平台策划品牌展示及行业交流。今年慈展会上，我中心、益彩基金、《公益时报》社共同主办了“阳光福彩公益文化展”，以“阳光福彩”为主线，以多种形式展现中国彩票30年发展历程中鲜为人知、普惠民生、科学专业的各项成果，彰显彩票大国“取之于民，用之于民，公益为先，以人为本”的国家彩票发行理念，同时为公众和彩票消费者科普公益理念，倡导参与“爱心-阳光-暖心”的彩票公益消费活动。本次展会也为彩票专业领域提供一个“阳光福彩科学发展”的高层交流互动平台。三是加强社会责任体系建设。今年，我中心结合“阳光福彩”专项活动，建立年度社会责任报告机制。先后完成了2014年、2015年社会责任报告编写、发布工作，获得深圳市二星级“最具社会责任感企业”荣誉。
	（五）内部管理进一步规范化。加强中心党的建设方面，以党建统领、促进中心整体工作。今年完成了支部委员换届改选工作，发展新党员1名，培养入党发展对象1名，开展党员信息排查，完善党员基本信息档案；抓紧抓好“两学一做”、“守纪律、转作风、提效能”主题教育等党员教育，每月召开一次党员大会，每两周开展一次支部党员“两学一做”学习教育会，组织党员瞻仰烈士陵园，11月9日起开展为期一个季度的“守纪律、转作风、提效能”主题教育学习和作风整顿活动，结合业务实际制定了中心活动方案，召开了全体员工动员大会。今年，中心整体运行安全稳定，技术管理、财务管理、客户服务、内部管理等各项业务正常开展，顺利通过了ISO9001： 2008质量管理体系贯彻外部审核，无重大安全责任事故发生，为市场发展提供安全稳定的支持。
	技术管理方面，全年彩票销售系统整体运维安全稳定，成功化解网点即开票销售系统不能销售部分游戏的风险，网点即开票系统成功对接中福彩中心全国验奖平台，成为前10个能顺利销售“J”新即开票票种的省级福彩中心之一，同时系统容量由支持128个游戏升级至支持256个游戏，基本满足三年内即开票游戏库容量需要。财务管理方面，新上线财务管理系统，财务管理初步实现信息化，财务管理工作获“全国福利彩票财务工作先进单位”荣誉。内部管理方面，新上线办公OA系统，初步实现了内部办公信息化，修订了采购管理办法、基建管理办法等多项制度，按照市事业单位改革部署，继续推进人事制度综合配套改革工作，继续推进中心综合服务物业装修工程，年内完成深圳福利彩票“十三五”发展规划，发布深圳福彩2015年社会责任报告。
	（六）推动新销售系统建设。 2016年10月，由于与电脑彩票销售系统合作商合作纠纷，我中心经报请上级相关部门同意，启动深圳福利彩票销售系统应急采购，加速深圳福彩新销售系统建设项目进程。12月份完成了新销售系统采购工作，与新供应商签订协议，推进新销售系统建设工作，计划于2017年1月20日前上线。二、存在的主要问题（一）市场销量增长乏力。主要原因是实体投注站面临较大经营压力（主要是租金、人工等成本上涨），传统游戏老化、萎缩，市场增长后劲不足。（二）信息化建设仍比较滞后，尤其彩票销售综合业务管理、市场数据分析、“中心—区域服务站—投注站”一体化营销等方面，缺乏信息化支撑。因销售系统项目延误，以销售系统为基础构建中心综合业务数据收集、数据分析及营销辅助平台也相应受到延误，将在明年解决销售系统基础上加快推进。
	三、2017年工作思路及主要工作计划（一）工作思路及目标进一步深入推进“阳光福彩”专项活动，加强作风建设，以解决制约当前福彩事业发展的关键问题为导向，重点推进福利彩票电脑票、即开票销售系统建设等基础工作，深化区域管理服务为主的“精细化”一线管理服务新模式，研究优化产品发展体系，加强内控建设和标准化建设，在深圳福彩“十三五”发展总体规划下完成相关子规划，稳健发展，完成年销量27.5亿元、年增长率6.50%以上的年度销售目标，确保深圳福彩电脑票及即开票销售系统建设上线、即开票实现“一站一枪”模式等重点项目顺利完成、如期上线。
	（二）主要工作计划 1．完善技术支撑体系。以深圳福彩销售系统建设项目为重点，通过政府采购程序加紧采购、建设、上线新销售系统，确保新旧系统的安全平稳过渡；开发即开票“一站一枪”模式等新技术支持；建设综合业务系统，完善微信服务号、企业号的技术建设和开发管理，探索实名制客户管理；根据国家政策变化，研究互联网彩票、电子支付运营模式及技术路径。 2．优化销售渠道结构。深化区域化站点管理模式变革，以区域中心服务站为点、以协作公司服务网为面，全面覆盖全市投注站，在做好以往常规管理、服务的基础上，全面提升对投注站的营销指导、管理监督、分级服务，力争利用2到3年的时间，打造深圳福彩专业化运营管理服务系统；梳理优化现有投注站结构，实施投注站销量末位淘汰制,优胜劣汰，重视和提高投注站在售率；
	在淘汰一批滞后站点基础上，分批次、有策划地拓展投注站，进一步拓展“快乐彩”销售渠道，增扩即开票社会网点,并重点加强对快开游戏销售渠道的监督管理，争取实现即开票“一站一枪”销售模式；根据国家政策变化，安排探索储备互联网彩票的运营模式及技术；加强一线人员能力建设，与专业培训机构合作，采取多重方式的站点培训，开展针对全市投注站销售人员、区域服务管理人员的营销技能、销售技能及店面管理能力专项培训，提高管理人员的综合业务素质和能力。 3．加强市场策划推广。市场策划上注重“专题化”、“深度化”，市场推广上注重“年轻化”、“生活化”，整合传统媒体和新媒体资源，整合营销资源，进一步加强官方微信平台建设,重点策划主力增长票种和占较大销售份额票种，探索营销促销新方式。
	4．加强游戏产品规划。制定游戏产品中期规划，确定“深圳风采”改造方案并启动改造申报工作。 5．提升事业运营水平。进一步深入推进“阳光福彩”专项活动，加强作风建设、纪律教育和团队建设，建立中心责任目标体系，推进绩效考核。加强福彩行业法律法规研究，加强政策动态、行业动态的了解和掌握，提高工作“专业化”、“标准化”水平。推进综合服务物业项目、事业单位人事综合配套改革等重大项目。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期	证书名称	认可（许可）范围	有效期截止日期	颁发机关
	事业单位法人证书	筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。“深圳风采”发行，电脑福利彩票发行、销售，深圳风采福利彩票承销细则制定，彩票投票网店管理，社会福利彩票事业，公益事业项目资助。	长期有效	深圳市事业单位登记管理局
资产损益情况	净资产合计（所有者权益合计）
	年初数（万元）		年末数（万元）
	8785.53		8757.77
人员编制情况	编制数	实有人数	实有在编人数
	44	74	42
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	深圳市二星级“最具社会责任感企业”荣誉
接受捐赠资助及使用情况	无。
其他需要说明的情况	无。
报告联系人	姓名	办公电话	电子邮箱
	成涛	82474387	szfc@szlottery.org

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