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深圳市民政局财务管理中心--事业单位法人年度报告书（2016年度）

发布时间：2017-08-16 11:26信息来源：字体大小: 大中小打印

　　单位名称：深圳市民政局财务管理中心

　　注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交，无需提供此纸质报告书。

　　填表说明

　　一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况：上一年度是否按规定申请了变更登记；变更登记的具体内容及时间。

　　二、开展业务活动情况：填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。

　　三、相关资质认可或执业证明文件及有效期：填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容，包括证书名称、认可（许可）范围、有效期截止日期、颁发机关。

　　四、资产损益情况：分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。

　　五、人员编制情况：分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数（含与本单位签订劳动合同的非在编人员）、在编人数。

　　六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况：“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果；“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目，不包括针对职工个人的奖惩情况；“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。

　　七、接受捐赠资助及使用情况：填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。

　　八、其他需要说明的情况：填写事业单位分支机构设置和运行情况，以及其他需要说明的情况。

　　九、报告联系人：填写该报告的联系人信息，将与年度报告一同向社会公开，接受公众咨询。

对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	无
开展业务活动情况	一、2016年度主要工作及效益
	（一）统筹兼顾，部门预算经费逐年上涨，有力保障民政事业发展
	深化预算编制与预算执行的有机结合，将2016年度预算执行情况作为2017年度预算编制的重要参考依据，坚持预算编制、执行、评价并重原则，科学合理编制部门预算，进一步提高资金的使用绩效。编制2017-2019年度三年财务中期发展规划，保障民政事业顺利开展。
	（二）夯实制度基础，进一步完善各项制度建设
	1.修订财务管理制度，适应工作实际。梳理2015年制定的《深圳市民政局系统财务管理办法》、《深圳市民政局机关经费管理办法》、《深圳市民政局系统内部审计管理办法》及《深圳市民政局系统财务集中核算主办会计、报账员业务指引》等制度，结合财经制度和工作实际进行了修改和补充, 修改后的制度更贴近民政财务工作实际，进一步规范了民政事业资金的管理和使用。
	2.出台《深圳市福利彩票公益金市区分成方案》，进一步优化公益金管理流程。《市区分成方案》对福彩公益金的分配使用作出明确规定，从制度上进一步优化福彩公益金管理流程，突出资助项目的公益性。明确支出责任。
	3.完善中心内部规章制度。进一步规范中心内部工作流程、严肃工作纪律，使全体干部职工增强制度意识、责任意识，逐步形成严格按制度办事、按程序办事、高效率高质量办事的良好风气，切实加强了作风建设。对《深圳市民政局财务中心采购管理办法》、《深圳市民政局财务中心固定资产管理办法》、《深圳市民政局财务中心岗位职责》等进行了修订。
	（三）以平台建设为关键，以科技手段为支撑，完善廉政建设工作机制。2016年上半年开发完成了深圳市民政局公共财政资金管理系统建设，局系统16家法人单位实现网上申请、审批和报销，对财政资金的预算、申请、执行、决算实现流程化管理，做到“事前有预算，事中有控制，事后有监督”。同时平台的建设将相关财务制度设计固化在平台系统中，有利于每位操作人员牢固树立规则意识，养成按规则办事的习惯，确保民政经济活动合法合规，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。
	（四）加强内部控制规范。2016年牵头开展了局系统内部控制评价工作，一是牵头制定《深圳市民政局系统2016年内控规范贯彻实施工作方案》。二是组织举办局系统内部控制专题培训班。三是开展局系统内部控制基础性评价工作，制定《深圳市民政局内部控制基础性评价工作方案》，通过“以评促建”的方式建立健全各单位内部控制体系。
	（五）强化审计作用。积极开展内外审计工作，一是积极配合国家审计署、市审计局开展有关专项资金、领导离任、预算执行等方面的审计。二是对局系统各单位开展政府采购管理、资产管理、经费管理等方面存在的薄弱环节进行审计，通过审计发现问题，促进审计单位加强制度建设，规范财务管理。
	（六）强化统计数据准确率，发挥参谋作用，提高统计业务水平
	一是加强统计数据核对，按照民政部和省民政厅的要求，扎实做好民政事业统计月报、季报和年报等常规工作，实现报表数据从台账中提取，报表和台账核对率100%。二是坚持统计考评通报，对各区上报的季度报表和台账的情况进行考评通报，提高统计数据的质量。三是加强统计业务培训，对新接手的统计人员进行统计制度与系统操作方面的培训，提升统计人员的业务水平。四是加强统计数据信息公开，每月编制深圳市社会服务统计月、季报，并及时在深圳民政在线官网“统计数据”专栏进行发布。五是搜集、整理近十年民政统计数据，编写《2015年深圳市民政事业发展统计公报》，通过数据反映民政事业发展状况，促进民政统计数据的应用。2016年我市在广东省民政厅民政统计工作评比中获得优秀等次。
	（七）强化中心党风廉政建设，推进反腐倡廉工作
	1.认真落实党风廉政建设主体责任。中心领导班子能统一思想，提高认识，自觉增强领导干部的责任意识和大局意识，始终按照工作程序履行岗位职责，领导班子成员带头贯彻执行中央八项规定，坚持做到公平、正直，不徇私情。
	2.明确党风廉政建设责任分工。中心领导班子成员和各主管会计在财务审核把关上能做到严肃财经纪律，加强内部监督和内部控制规范，严格履行审批程序，坚决按照中央八项规定和市财政委批复的预算执行各项支出，严控会议费和“三公”经费支出。中心主要负责同志与各部门主要负责人签订《党风廉政责任书》，明确了党风廉政建设责任。
	3.加强“守纪律、转作风、提效能”的作风建设。按照局作风建设有关要求，在中心党员干部队伍中进一步强化政治意识、大局意识。切实解决民政财务队伍在政治学习、责任意识、业务能力、作风纪律、工作效率和质量等方面存在的问题，开展学习讨论，着力整顿整改，切实转变作风，严肃纪律规矩，提高工作效能，为推进民政财务工作更好更快发展提供坚强的纪律作风保障。
	4.认真按要求开展党支部活动。2016年，为贯彻落实中央、省市、市局党委有关文件精神，中心按照市民政局党委关于开展“两学一做”专题学习活动的要求，契合新常态下的财务管理需要，在中心全体党员中开展了“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育。
	（八）加强学习培训，提升业务能力水平
	一是加强对主办会计的业务培训。通过每月定期开展两次集体学习和交流的方式，提高财务人员的业务素质和能力。二是开展公共财政资金管理系统的操作培训。通过集中培训与现场指导、远程协助相结合的方式，对局机关各处室和直属各单位使用公共财政资金管理系统的人员进行培训与指导，以确保财务系统顺利、平稳上线。三是开展福彩公益金《管理办法》及《分成方案》的解读培训。通过对福彩公益金《管理办法》和《分成方案》相关规定的详细解读，确保各区正确把握文件精神，严格贯彻落实文件规定，为我市2017年福彩公益金项目申报工作的启动打下坚实基础。
	二、2016年工作中存在的主要不足
	（一）财务管理流程需要进一步梳理
	局机关、局系统财务管理修订实施以来，部分处室、单位反映审批流程设置不够科学，需进一步优化等问题。下一步将按照局领导指示，结合财务有关制度要求和我局实际，重新梳理财务相关制度和审批流程，确保科学高效。
	（二）与各处室、各单位沟通有待加强
	中心职能是为局系统各处室、单位提供财务把关服务，2016年工作中存在与部分处室、单位沟通不够到位的情况，对工作进度产生了影响。2017年度，中心将进一步转变作风，以“能力服务提升年”为抓手，努力做到主动服务，加强沟通联系，争取各处室、单位的支持和理解，营造良好的工作氛围。
	三、2017年重点工作安排
	2017年是中心“能力服务提升年”，旨在通过增强责任意识、服务意识、担当意识、大局意识，进一步巩固中心作风建设，提升中心服务质量，提高财务管理能力。
	（一）全面推进资金信息系统运行，继续提高预算执行效率，夯实各项财务基础工作
	1.进一步推进财务管理系统全面运行。将“深圳市民政局公共财政资金管理系统”全面运行作为重点工作，进一步推广使用、推进全面运行。进行年度常规性的硬件、软件维护，保障系统正常运行；配合进行安全测试，保障系统安全；制定系统管理办法，规范操作流程；加大培训力度、编制操作手册，方便经办人使用。通过系统运行将我局财务系统预算管理、预算执行、会计核算及财务分析整个过程打通，利用信息化手段提高工作效率，使资金在阳光下运作。
	2.提高部门预算编制水平，严格部门预算执行管理。按照新《预算法》的相关规定，深化部门预算改革，改进项目支出预算管理，提高预算编制的准确性和合理性。加强预算绩效管理，实施中期财政规划，提高部门预算管理水平。
	3.初步实现会计审核标准化。统一会计审核标准，制定报账附件清单，按清单上传附件，统一格式，规范内容。在全系统16家预算单位内推广使用，便于操作，减少退单，便于管理，提高效率。加强财务业务培训，在全系统形成统一的单据审核标准和工作流程，实现标准化服务，便于部门管理和人员轮岗。
	（二）稳步推进福彩公益金各项工作
	1.继续做好2018年福彩公益金项目受理及评审工作。严格按照福彩公益金《管理办法》和《分成方案》对2018年市级福彩公益金项目进行受理、初审、评审小组评审、市民政局审核、市财政委审批等程序，科学做好福彩公益金的分配管理工作，同时加强福彩公益金实地考察工作，了解福彩公益金项目实际运作情况。
	2.进一步加强福彩公益金使用管理。目前，福彩公益金项目的后续监管仍以第三方审计为主，监管的重点往往仍停留在资金合法性，对资金使用的有效性仍不够重视。随着福彩公益金重要性日益增加，国家、省等有关上级机构对福彩公益金使用管理的要求越来越高，以往后续监管模式不能满足现阶段福彩公益金发展的需要。为此，2017年我中心拟制定《深圳市福利彩票公益金绩效管理办法》，从制度上完善公益金的后续监管工作。
	2017年，我中心将进一步完善福彩公益金管理的有关制度，重点开展《深圳市福利彩票绩效评价管理办法》的制定，确保福彩公益金资助的项目资金有法可依，有章可循。
	3.切实加强福彩公益金项目审计工作。一是组织开展福彩公益金专项审计工作。结合近年福彩公益金资助的项目实施情况进行专项审计；二是继续积极配合国家、省、市有关审计部门开展的对福彩公益金有关的专项审计工作。
	4.开展福彩公益金项目绩效评价工作。《绩效管理办法》出台后，我中心将按照有关规定委托第三方对福彩公益金资助的项目开展抽样调查。对福彩公益金资助的项目开展绩效评价工作，将在一定程度上弥补当前福彩公益金资助项目绩效考核监管方面的空白，使福彩公益金的项目管理要求由原来的“合法”向“既合法又高效”转变。
	（三）继续强化审计监督职能，加强统计培训，完善内部控制体系
	1.继续发挥内部审计监督职能。通过科学制定内部审计工作方案，对局系统各单位的财务收支情况或个别重点业务进行审计。完成审计后，汇总审计过程中发现的问题，形成审计结论和建议，促进纠错整改，提高局系统财务管理水平。
	2.继续强化统计业务培训。培训是统计工作基础，每年有30%左右的区会调整统计工作人员，这就要求统计培训工作要常抓不懈。计划2017年实地调研、指导不少于3个区；利用年报汇总会、布置会开展两次培训；通过点对点、面对面的培训，提高统计人员业务水平，夯实统计工作基础。
	3.强化内控评价工作监督。继续发挥内部控制建设牵头作用，对局系统各单位上报的内部控制基础性评价工作报告进行监督，总结各单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，明确下一步工作方向和目标，有针对性地督导各单位建立健全内部控制体系，推动单位内控建设工作的落实。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期	证书名称		认可（许可）范围			有效期		颁发机关
						截止日期
	事业单位法人证书		为本局所属单位财务和各类资金的集中统一管理、提供财务服务。承担<公益金收支.投放.指引.编制>受理<项目申请.审查.考察.评估.投放.监管>.定期向社会公布使用情况。			2021年10月8日		深圳市事业单位登记管理局
资产	净资产合计（所有者权益合计）
损益	年初数（万元）					年末数（万元）
情况	194.97					187.15
人员编制情况	编制数			实有人数			实有在编人数
	17			14			13
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	2016年度全省民政统计工作综合评价结果，被广东省民政厅评为优秀等次。
接受捐赠资助及使用情况	无
其他需要说明的情况	无
报告联系人	姓名	办公电话			电子邮箱
	刘文美	25832932			may3141@163.com

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